Sistema de Compliance

Programa de Integridade · Ciclo 2026 · ISO 37301

Auditoria externa concluída em 06/2026

82de 100

Score geral de conformidade

Evolução de +7 pontos em relação ao ciclo de 2025. Meta anual: 90.

Última avaliação: 30/06/2026

LGPD

Adequado

91%

RIPD atualizado · DPO nomeado

Anticorrupção

Adequado

86%

Due diligence de terceiros em dia

Trabalhista

Atenção

74%

12 ASOs vencidos na planta de Jundiaí

Ambiental

Atenção

68%

Licença de operação vence em 45 dias

Políticas internas

leitura obrigatória

Política	Versão	Vigência	Leitura
Código de Ética e Conduta	v4.2	01/01/2026 a 31/12/2027	94%
Política Anticorrupção (Lei 12.846/2013)	v3.0	15/03/2026 a 14/03/2028	88%
Política de Privacidade e Proteção de Dados	v2.5	01/02/2026 a 31/01/2028	79%
Política de Brindes, Presentes e Hospitalidades	v1.8	01/06/2025 a 31/05/2027	71%
Política de Conflito de Interesses	v2.1	10/04/2026 a 09/04/2028	63%

por área

relatos anonimizados

Protocolo	Data	Categoria	Canal	Apuração
DEN-2026-0341	10/07/2026	Assédio moral	Portal web	Em apuração
DEN-2026-0338	06/07/2026	Conflito de interesses	Telefone 0800	Em apuração
DEN-2026-0329	28/06/2026	Fraude em despesas	Portal web	Concluída
DEN-2026-0317	19/06/2026	Descumprimento de norma de segurança	Caixa física	Concluída

O relato é confidencial. Nenhum dado de identificação é armazenado sem consentimento.

probabilidade × impacto

Probabilidade

Impacto

1 de 5 concluídas

Renovar licença de operação ambiental da planta de Jundiaí junto à CETESB
Marina Costa (Ambiental)
27/08/2026
Concluir treinamento anticorrupção da equipe de Operações (86 pendentes)
Felipe Arruda (RH)
15/08/2026
Atualizar cláusulas de proteção de dados nos 14 contratos de fornecedores críticos
Dra. Luciana Prado (Jurídico)
31/07/2026
Regularizar ASOs vencidos dos colaboradores da planta de Jundiaí
Felipe Arruda (RH)
22/07/2026
Revisar matriz de alçadas de aprovação de pagamentos
Otávio Bernardes (Financeiro)
05/09/2026